- Главная
- Міська рада
- Рішення №1031 від 25 січня 2019 року “Про звіт директора КП «Овруч» Овруцької міської ради щодо виконання фінансового плану і результати діяльності за 2018 рік та перспективний план роботи підприємства на 2019 рік.”
Рішення №1031 від 25 січня 2019 року “Про звіт директора КП «Овруч» Овруцької міської ради щодо виконання фінансового плану і результати діяльності за 2018 рік та перспективний план роботи підприємства на 2019 рік.”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять третя сесія VІІ скликання
від 25 січня 2019 року № 1031
підприємства на 2019 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. директора КП «Овруч» Дуба А.І. про виконання фінансового плану і результати діяльності КП «Овруч» за 2018 рік та перспективний план роботи підприємства на 2019 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію т.в.о. директора КП «Овруч» Овруцької міської ради Дуба А.І. про виконання фінансового плану прийняти до відома.
- Затвердити перспективний план роботи комунального підприємства «Овруч » на 2019 рік (додаток №1).
- Т.в.о. директора КП «Овруч» Овруцької міської ради щомісячно до 10 числа наступного місяця та щоквартально звітувати про результати господарської діяльності підприємства та виконання фінансового плану на 2019 рік на пленарних засіданнях сесії міської ради та висвітлювати в засобах масової інформації згідно рішення сесії Овруцької міської ради від 31.01.2017 року № 700 «Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Овруцької міської ради».
- Т.в.о. директора КП «Овруч» Дуб А.І. та інші матеріально відповідальні особи підприємства несуть персональну відповідальність за виконані роботи підприємством, які мають бути оформлені згідно чинного законодавства та мають підтверджуватись наявністю гарантійних зобов’язань від виконавців робіт. Керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за виконання рішення виконавчого комітету міської ради та своєчасну звітність.
- Зняти з контролю рішення міської ради №336 від 16.03.2018р. із змінами та доповненнями.
Міський голова І.Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 23-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 25.01.2019 року № 1031
Плановий розрахунок витрат по підприємству на 2019 рік розраховується відповідно до проекту по Госбюджету-2019, де прожитковий мінімум збільшиться з 1 січня 2019р. для працездатних осіб і становитиме 1921 грн та збільшиться по відношенню на 1 січня 2018 року (1762грн.) на 9,02% .
Основними і постійними завданнями підприємства є:
- Організація санітарного очищення території міста: вивіз твердих побутових відходів; видалення рідких відходів;
- Утримання доріг в чистоті, підмітання вулиць, очистка вулиць від снігу та посипка піскосумішшю в зимовий період;
- Прибирання парків, пам’ятників, місць загального користування;
- Утримання в належному санітарному стані дитячих, та інших майданчиків;
- Утримання в належному санітарному стані сміттєзвалища.
Забезпечення санітарної очистки з прибирання та вивезення сміття по вулицях міста Овруч проводиться згідно схеми-маршруту (додаток №5 до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області від 24.02.2017р. № 19).
Комунальним підприємством «Овруч» збирання ТПВ відбувається за контейнерною схемою, згідно графіків вивезення сміття та спеціальними автомобілями та технікою, благоустрій та впорядкування території тощо.
Загальна сума доходу по підприємству очікується в сумі 10467,85 тис. грн.
Продовжується робота із заключення договорів з населенням та підприємствами міста. Першочерговим завданням для підприємства є збільшення кількості абонентів з надання послуг з вивезення побутових відходів серед населення та інших споживачів. Станом на 01.01.2019 року заключено 1962 договора з населенням по приватному сектору та 1733 договора з житловим відділом та 328 – з підприємствами та установами різних форм власності. В 2019 році за місяць планується отримати доходів від надання таких послуг в розмірі 243,2 тис. грн. (164,5тис. грн. від населення, 17,0 тис. грн. від бюджетних установ і 61,7 тис. грн. від інших підприємств та установ) та від вивезення рідких нечистот в розмірі 50,3 тис грн. (44,1тис. грн. від населення, 2,8тис. грн. від бюджетних установ і 3,4 тис. грн. від інших підприємств та установ). За рік ця сума становитиме близько 3522,00 тис.грн..
Надання послуг по благоустрою на загальну суму – 6945,85 тис. грн.
І. Відділ «Саночистка»
Систематичне, щоденне прибирання та вивезення сміття з вулиць міста Овруч, згідно маршрутних графіків, відповідно до рішення Овруцької міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення, захоронення твердих побутових відходів та рідких нечистот» від 24.04.2018р. № 146 планується протягом 2019 року здійснити в такому об’ємі – 7989м3, вартість 1 м3 для бюджетних установ складає 112,76 грн./м3 на суму 900,8 тис.грн.
КП «Овруч» у 2019 році планує провести роботи з прибирання сміття, біля сміттєвих майданчиків, навантаження (скошеної трави, бур’янів, гілок тощо), вивезення та захоронення утворених відходів, де буде задіяна така техніка: самоскид МАЗ-5551, державний номер (АМ 35-19ВС), яким планується відпрацювати на рік 632рейси, вартість 1год. роботи, згідно планово нормативно-калькуляції складає 107,09 грн./год з урахування ПДВ 20%, відстань, яку проїде самоскид – 7968 км/рік, вартість 1км, згідно планово нормативно-калькуляції – 14,32грн./км. з урахуванням ПДВ 20%:
Вартість робіт МАЗ – 5551, державний номер (АМ 35-19ВС): (632х107,09)+ (7968 х14,32) = 181782,64 грн. (181,8) тис.грн./рік
Механізмом для збору сміття слугує: мінінавантажувач JCB – 225, державний номер 15-576 АМ, у 2019 році планується відпрацювати 700 мото/год. з надання послуги навантаження сміття біля сміттєвих майданчиків, вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції – 441,78 грн.год з урахування ПДВ 20%.
Вартість робіт навантажувача JCB – 225, державний номер 15-576АМ: 700 мото/год х 441,78 грн./год = 309246 грн./рік (309,2 тис.грн./рік).
Також протягом 5 місяців ( з травня по вересень) плануються виконати роботи робітниками з благоустрою зі збору сміття після обрізки дерев, гілля, скошеної трави, бур’янів, чагарників, дикорослих кущів, тощо, де будуть витрачено – 3321 люд./год. (4 робітників х 5 міс х 166,08 люд./год.), вартість роботи 1 люд./год. працівниками зі збору сміття, згідно планово-нормативної калькуляції складає 59,61 грн./ год.. На вивіз та завантаження сміття після виконаних робіт планується задіяти таку техніку:
– трактор Т-40 М, д/н 14605АМ та планово відпрацює за 5 місяців по 1,5 години на день х 22 дня х 5 місяців – 165 мото/год., вартість 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції складає – 272,03 грн/год.;
– самоскид САЗ-3507, д/н АМ 38-79АК, планово 119 рейсів, планові витрати на 1 рейс складають 88,66 грн/год. та проїде таку відстань – 3725 км, де планова вартість 1 км, відповідно до планово-нормативної калькуляції складає – 9,64 грн/км з урахуванням ПДВ.
Розрахунок:
3321 люд./год х 59,61грн./год. = 197964,81 грн. (197,9 тис.грн./рік);
Т-40М, 14605 АМ: 165 мото/год. х 272,03 грн/мото/год = 44884,95 грн. (44,9 тис.грн.);
САЗ-3507, д/н АМ 38-79АК,: (119 х 88,66грн/год) + (3725 х 9,64) = 46459,54 грн. (46,5 тис.грн./рік).
Планові видатки з вивозу сміття на 2019 рік складають: 1681,1 тис.грн./рік, але ринок нафтопродуктів не стійкий, це пов’язано з економічною ситуацією в Україні, тобто ціни на ПММ матеріали коливаються на ринку, що в свою чергу, у 2019 році призведе до підвищення цін на ПММ, матеріали, запчастини.
2. Прибирання території міста Овруч, згідно штатного розпису підприємства КП «Овруч», затвердженого рішенням 32 сесії VII скликання Овруцької міської ради Житомирської області «Про внесення змін до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради» від 18.08.2017року № 1018 проводиться 15 двірниками, основними завданнями яких є: -Підмітання території і збирання сміття. -Транспортування сміття в установлене місце на відстань до 100 м.;-Видалення трави між тротуарними плитами.-Очищення і санітарна обробка урн, сміттєвих баків та місць їх установлення;- Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною до 2 см, зі збиранням снігу в купи. – Посипання території піском або сумішшю піску із хлоридами під час ожеледиці. Середня площа прибирання на одного двірника складає 5000 кв.м.. Забезпечення санітарної очистки з прибирання проводиться, згідно схеми-маршруту (додаток №5 до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області від 24.02.2017р. № 19).
Відповідно до планово-нормативної калькуляції на надання послуг прибирання території міста, закріпленого на 1 двірника складає: 9900,70 грн. за 1 участок/місяць.
Вартість робіт з рентабельністю та ПДВ 20% на 2019 рік: (15 осіб. х 9900,70)х 11 міс. та складає 1633615,50 грн. (1633,6) тис.грн/ рік.
Планові видатки з прибирання території міста двірниками на 2019 рік: 1633,6 тис.грн./рік.
- Догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і
включає: боротьбу з бур’янами, обрізку аварійних дерев та дикорослих кущів, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників.
Відділом «Саночистка» плануються виконати роботи по обрізанню та зрізанню аварійних дерев, дикорослих кущів по вулицях та скверах міста.
Формувальну обрізку крони дерев планується провести в осінньо-весняний періоди по таким вулицям:
- вул.Г.Майдану від танку до ТОВ «Овручліспром» – 75 шт.
- від вул..І.Франка до І.Богуна – 40 шт.
- вул.. М.Ващука – 30 шт.
- вул..Київська від кафе «Хантер» до Магазину № 25 – 30 шт.
- вул.. І.Богуна – 10 шт.
- вул.Т.Шевченка (від танка ) до вул..Соборної – 80 шт.
- Овруцьке ОТГ (Шоломківський старостинський округ, Зарічанський старостинський округ, Покалівський старостинський округ, Кирданівський старостинський округ, Великохайчанський старостинський округ, Підрудянський старостинський округ) – 20 шт.
Аварійне зрізання дерев планується провести по різним вулицям міста, загальною кількістю близька 20 дерев.
Планові роботи у 2019 рік по формувальній обрізці та аварійному зрізанні дерев будуть проведені протягом 5 місяців, де планується витратити на ці роботи 2366 годин, тобто робота механізмів (мотопил STIHL) складає 1770 годин, а саме:
– Мотопила STIHL НТ 131 (висоторіз) планово відпрацює – 436 години, вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 108,64 грн./год. з урахуванням ПДВ;
– Мотопила STIHL MS 180 планово відпрацює – 534 годин, вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 113,21 грн./год.;
– Мотопила STIHL MS 230 планово відпрацює – 750 годин, вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 123,83грн./год.;
– Мотопила STIHL MS 650 планово відпрацює – 50 години, вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 209,04 грн./год..
– робітників з благоустрою – 596 люд./год.. Планова вартість роботи 1 люд./год., згідно планово-нормативної калькуляції складає – 58,04 грн./год. з ПДВ 20%.
– Телескопичної вишки ТВГ – 15 Н, д/н АМ 52-59 ВС, планується відпрацювати по Овруцькому ОТГ – 100 год та подалати відстань – 650 км, вартість роботи 1 години, згідно планово-нормативної калькуляції складає – 244,14 грн./год. з рентабельністю 12% та ПДВ 20% та 1 км – 12,35 грн/км.
Розрахунок:
596 люд./год х 58,04 грн./год. = 34591,84 грн. (34,6тис.грн./рік);
Мотопила STIHL НТ 131: 436 год. х 108,64грн./год. = 47367,04 грн. (47,4 тис.грн./рік);
Мотопила STIHL MS180: 534год. х113,21грн./год. = 60454,14 грн. (60,5тис.грн./рік);
Мотопила STIHL MS230: 750год.х 123,83грн./год. = 92872,5 грн. (92,9тис.грн./рік);
Мотопила STIHL MS 650: 50год. х 209,04грн./год. = 10452 грн. (10,5тис.грн./рік).
ТВГ – 15 Н, д/н АМ 52-59 ВС: (100 год. х 244,14 грн/год) + (650 км х 12,35 грн./км) = 32441,50 грн. (32,4 тис./грн.рік).
З травня по жовтень відділ «Саночистка» планує проводити роботи по скошуванню трави, бур’янів, газонів на території міста та на кладовищах. Загальна площа догляду – 1500 м2, де будуть проводитися роботи з косіння механізованим способом, а саме:
– трактором Беларус-320, д/н 14601АМ, планово відпрацює 195 мото/годин, вартість роботи 1 мото/години, згідно планово-нормативної складає – 181,21грн./год.;
– 2 мотокоси STIHL FS 120 планово відпрацюють – 1560 годин (з травня по жовтень кожна косарка в день відпрацює по 6 годин, за тиждень 6х5=30 годин, в середньому за півроку налічується 26 тижнів, тобто 26 тиж. Х 30 год. = 780 год/6міс. відпрацює 1 мотокоса) вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 90,23грн./год.;
– 2 мотокоса STIHL FS 250 також планово відпрацюють 1560 години, тобто кожна косарка відпрацює 780 год. за 6 місяців. Вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 101,65грн./год.;
– газонокосарка FORESTA LM-4G планово відпрацює – 260 годин (2год. х 5днів х 26 тижнів), вартість роботи 1 години механізму, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 121,44 грн./год.;
та використати такі матеріали: ліска 3,3 мм. в кількості 562 м, вартість 1п/м складає 6,00 грн./м.
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та ПДВ 20%:
Беларус-320, державний номер 14601АМ:195мото/год. х 181,21грн./год. = 35335,95 грн. (35,3 тис.грн./рік)
2мотокоси STIHL FS120:1560год. х 90,23грн./год. = 140758,8 грн. (140,8 тис.грн./рік);
2мотокоса STIHL FS 250:1560год. х 101,65грн./год. = 158574 грн. (158,6 тис.грн./рік);
газонокосарка FORESTA LM-4G: 260год. х 121,44 грн./год. = 31574,40 грн. (31,6 тис.грн./рік);
Ліска 3,3 мм.: 562 м. х 6,00 грн./м. = 3372 грн. (3,4 тис.грн./рік).
Планові видатки з обрізки та зрізання дерев, скошуванню трави, бур’янів, газонів на 2019 рік: 680,0 тис.грн./рік.
- Для забезпечення санітарної очистки міста Овруч використовується техніка з за діянням механічної щітки, яка в свою чергу видаляє забруднення з твердих дорожніх покриттів, здійснює очищення міських територій, збирання та транспортування сміття. Підмітальні машини відокремлюють і переміщують сміття щіткою в бік від напрямку руху машини. Тому їх використовують переважно для підмітання заміських доріг, внутрішньо-дворових територій.
Протягом 2019 року планується відпрацювати механічною щіткою з підмітання сміття 384 мото/години (48год на місяць х 8 місяців) трактором Беларус МТЗ-320, д/н 14-601 АМ, вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції в нічний період (128 мото/год) – 210,01 грн./год з ПДВ; протягом робочого дня (256 мото/год) – 193,44 грн./год з урахуванням ПДВ, а також JCB – 225, д/н 15-576 АМ, протягом року планується відпрацювати механічною щіткою 128 мото/год., вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції – 444,11 грн./год.
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та ПДВ-20%:
Трактор Беларус МТЗ-320, д/н 14601АМ протягом року з надання послуг підмітання щіткою: В нічний час роботи: 126мото/год. х 210,01 грн./год = 26881,28 грн. (26,9тис.грн.); В робочий час: 256мото/год х 193,44 = 49520 грн. (50 тис.грн.).
JCB – 225, д/н 15-576 АМ відпрацює механічною щіткою: 128мото/год. х 444,11 грн./год. =56846,08 грн. (56,8 тис.грн./рік)
Планові видатки з підмітання вулиць механічною щіткою протягом весняно-осіннього періоду 2019 року: 133,2тис.грн./рік.
- Підприємством КП «Овруч» Овруцької міської ради для забезпечення безпечного руху автотранспорту, пішоходів та утримання дорожньої мережі в належному стані в зимовий період планується використати роботу тракторів кількості 800 мото/годин:
– Т-25А, д/н 14604АМ планово відпрацює – 150 мото/год., планова вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 181,34 грн./год.;
– МТЗ-320, д/н 14601АМ планово відпрацює – 110 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу відвалом, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 218,06 грн./год.;
– МТЗ-320, д/н 14601АМ планово відпрацює – 20 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу щіткою, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 201,84 грн./год.;
– МТЗ-320, д/н 14601АМ планово відпрацює – 186 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу відвалом і щіткою, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 234,29 грн./год.;
– МТЗ-82.1, д/н 15578АМ планово відпрацює – 75 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу відвалом, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 341,64грн./год.;
– МТЗ-82.1, д/н 15578АМ планово відпрацює – 85 мото/год., вартість роботи 1 мото/год. з надання послуг розкидачем посипного матеріалу МВУ (РУМ), згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 350,22грн./год.;
– Трактор Т-150К, д/н 14604АМ планово відпрацює –50 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу відвалом, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 660,61 грн./год.;
– Трактор Т-40М, д/н 14605АМ планово відпрацює – 124 мото/год., вартість роботи 1 мото/год з прибирання снігу відвалом, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 283,85 грн./год.;
На посипання соляно-відсівною сумішшю вулиць, тротуарів міста планується витратити 1328 люд/год. (4 люд х 2 міс. х 166,08 сер.норму тривал.роб.часу), вартість 1 люд./год., згідно планово-нормативної калькуляції складає – 71,90грн.год.
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та з урахуванням ПДВ 20 %:
1328 люд./год х 71,90 грн./год. = 95483,20 грн. (95,5 тис.грн./рік);
Трактор Т-25А, д/н 14604АМ: 150мото/год. х 181,34грн./мото.год = 27201,0 грн. (27,2 тис.грн./рік);
Трактор Беларус МТЗ-320, д/н 14601АМ з прибирання снігу відвалом: 110мото/год. х 218,06грн./мото.год. = 23986,60 грн. (24,0 тис.грн./рік);
Трактор Беларус МТЗ-320, д/н 14601АМ з прибирання снігу щіткою: 20мото/год. х 201,84грн./мото.год. = 4036,80грн. (4,0 тис.грн./рік);
Трактор Беларус МТЗ-320, д/н 14601АМ з прибирання снігу відвалом і щіткою: 186мото/год.х234,29 грн./мото.год. =43577,94грн.(43,6 тис.грн./рік);
Трактор Беларус МТЗ-82.1, д/н 15578АМ з прибирання снігу відвалом: 75 мото/год. х 341,64 грн./мото.год. = 25623,0 грн. (25,6 тис.грн./рік);
Трактор Беларус МТЗ-82.1, д/н 15578АМ з надання послуг розкидачем: 85 мото/год. х 350,22 грн./мото.год. = 29768,70 грн. (29,8 тис.грн./рік);
Трактор Т-150К, д/н 14604АМ з прибирання снігу відвалом: 50 мото/год. х 660,61 грн./мото.год. = 33030,50 грн. (33,0 тис.грн./рік);
Трактор Т-40М, д/н 14605АМ з прибирання снігу відвалом: 124мото/год. х 283,85 грн./мото.год. = 35197,40грн. (35,2 тис.грн./рік).
Планові видатки з зимового утримання доріг на 2019 рік: 317,9тис.грн./рік.
- У місті налічується 38 контейнерних майданчика, на яких розміщено 235 контейнерів. Невпорядковано 3 майданчика.
Протягом III кварталу 2019 року планується облаштувати 3 нових контейнерних майданчика з 9 контейнерами для збору твердих побутових відходів за такими адресами: Т.Шевченка, 43,84, Г.Майдану, 46.
Комунальним підприємством для виконання цих робіт буде задіяна така техніка:
– для перевезення залізобетонних плит буде задіян Трактор Т-40М, д/н 14605АМ, планово відпрацює – 24 мото/години вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 272,03 грн./год.;
– перевезення відсіву та щебеню буде здійснюватися самоскидом МАЗ – 5551, д/н (АМ 35-19ВС) та планується відпрацювати –30 годин (по 10 години на кожен майданчик) вартість 1 год. роботи, згідно планово нормативно-калькуляції складає 107,09 грн./год, та подалає відстань 600 км (в середньому 200 км на 1 майданчик), вартість, згідно планово нормативно-калькуляції – 14,32грн./км.;
– планування, навантаження ґрунту під майданчики планово буде здійснюватися мінінавантажувачем JCB–225, д/н 15-576АМ, для обслуговування 3 майданчиків, планується відпрацювати 18 мото/год. (по 3мото/год. на кожен майданчик), вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції – 441,78грн./год.;
– роботи екскаватором ЕО-2621, д/н 14-606АМ, планово будуть проводитися 24 мото/год. (по 8 мото/год. на кожен майданчик), вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції – 407,84 грн./мото.год..
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та урахуванням ПДВ 20%:
Трактор Т-40М,д/н14605АМ:24мото/год.х272,03грн./год.= 6,6 тис.грн.;
Навантажувач JCB – 225, д/н 15-576АМ: 18мото/год х 441,78 грн./год = 7,95 тис.грн./рік;
Екскаватор ЕО-2621, д/н 14-606АМ:24 мото/год. х 407,84грн./год. = 9,8тис.грн.;
Вартість робіт МАЗ – 5551, державний номер (АМ 35-19ВС): (30год. х 107,09 грн./год.)+ (600 км. х 14,32 грн./км) = 11,8тис.грн..
Середня вартість облаштування одного контейнерного майданчику складає – 12 тис.грн./1 майданчик.
Планові видатки з облаштування контейнерних майданчиків: 36,15тис.грн..
- Планові видатки на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки, влаштування святкової ілюмінації та встановлення/демонтажу сцени для проведення святкових заходів, а також вертепу.
Комунальним підприємство «Овруч» плануються надати послуги з встановлення (до 18.12.2018 року) та демонтажу (до 20.01.2019року) 1 міської Новорічної ялинки.
Послуги транспортування (вивезення) ялинки буде здійснено трактором Т-150К, д/н 14-602 АМ, планові години доставки – 8 годин планові години з вивезення ялинки – 6 мото/години, вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 680,89 грн./мото.год.
Послуги з прикрашання/розбирання ялинки, плануються надати вишкою ТВГ-15 Н, д/н АМ 52-59 ВС. Телескопічною вишкою планується відпрацювати – 21 год. з надання послуг прикрашання ялинки, а також 14 годин з розбирання прикрас з ялинки, вартість роботи 1год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 261,58грн./год..
Електромонтажниками з освітлення та освітлювальних мереж відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг планово буде відпрацьовано на встановлення ялинки та сцени для проведення святкових заходів – 56 год. (робота 2 електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж по 7 годин протягом 4 днів) та на демонтаж ялинки, розібрання сцени після проведення святкових заходів, планово буде витрачено 28 годин (2 дні роботи х 7 год. х 2 електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж), вартість роботи 1год електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж V розряду, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 120,48грн./год..
Перевезення(вивезення) сцени для(після) проведення святкових заходів планово буде виконуватися трактором Т-40М, д/н 14605АМ, де протягом цих робіт буде витрачено 6 мото/год., вартість 1 мото/години, згідно планово-нормативної калькуляції складає 283,85 грн/мото/год.
Встановлення/розбирання та прикрашання святкового вертепу буде проведено 2 робітниками з благоустрою, де буде витрачено 32 люд/год. ( (2роб. х 8 год.) х 2дня), вартість 1 люд/год, згідно планово-нормативної калькуляції складає – 71,90 грн./год.
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та ПДВ 20%:
Трактор Т-150К, д/н 14602АМ встановлення та демонтаж ялинки: 14 мото/год. х 680,89грн./мото.год. = 9532,46 грн. (9,5 тис.грн.);
Послуги з прикрашання/розбирання ялинки, встановлення/розбирання сцени вишкою ТВГ-15 Н, д/н АМ 52-59 ВС: 35 год х 261,58 грн./год. = 9155,30 грн. (9,2 тис.грн.).
Послуги з перевезення/вивезення сцени: 6 мото/год х 283,85 грн./мото.год. = 1703,1 грн. (1,7 тис.грн.)
Послуги зі встановлення та прикрашання вертепу: 32 люд./год. х 71,90 грн.год. = 2300,80 грн. (2,3 тис.грн.)
Вартість роботи 2 електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж V розряду: 84 год. х 120,48 грн./год. =10120,32 грн. (10,1тис.грн.).
Планові видатки з встановлення, демонтажу Новорічної ялинки, влаштування святкової ілюмінації та встановлення/демонтажу сцени з проведення святкових заходів, святкового вертепу: 32,8 тис.грн..
- Планові видатки на інші роботи по утриманню об’єктів благоустрою в належному стані планується витратити – 150 тис.грн.
ІІ. Відділ «Зелене господарство»
Основним завданням відділу «Зеленого господарства» є:
– Утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за Підприємством території.
– Догляд за квітниками полягає у влаштуванні квітників із однолітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, прополювання, розпушення грунту, прищіпка і видалення суцвітів, що відцвіли, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму, захист від хвороб і шкідників, стрижка килимових рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв’язування рослин та укриття їх на зиму). Загальна площа догляду за клумбами міста становить – 1983,68 м2.
– Санітарне та художнє обрізання кущів та стандартних дерев загальною площею – 551 м2.
Лютий
Чистка та пікірування канн в лотки у приміщенні. Посів розсади квітів в лотки у приміщенні (сальвії, віоли, чорнобривців, агератуму левиного зеву, петунії) Внесення в процесі садіння рослинних сумішей, органічних та мінеральних добрив.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
160 л/год х 2 чол х 87,04 грн.=27,85 тис. грн.
Електроенергія – 30 кВтх2,89347 грн. з ПДВ=86,80 грн. (0,087 тис.грн.)
Водопостачання – 2м3 х 27,34грн/ м3 = 54,68грн. (0,055 тис.грн.)
Вартість робіт: 28,00 тис. грн.
Березень
Пересіювання ґрунту через сито для розсади. Завезення гною, навантаження та його розвантаження, перенесення до парника, прикривання землею на 15 см, пришпорання окропом грунту, вирівнювання граблями поверхні грунту, поділ земельної ділянки на рядки, сіяння, присипання землею, покриття парника рамою та догляд у процесі вегетативного періоду рослин, квітів.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
159 л/год х 2 чол х 87,04 грн.=27,68 тис. грн.
Електроенергія – 20 кВ х 2,89347 грн.=57,86 грн. (0,058 тис.грн.)
Водопостачання – 2м3 х 27,34грн/ м3 = 54,68грн. (0,055тис.грн.)
Вартість робіт: 27,80 тис. грн.
Квітень
Підживлення рослин та саджанців у процесі розвитку добривами (селітрою). Догляд парника у процесі сходження розсади, полив, прополювання клумб для висадки однорічних квітів (перекопування та волочіння ґрунту).
Підвезення води для посадки дерев, квітів, вапна для фарбування стовбурів дерев з залученням такої техніки: трактора МТЗ-320, держ.номер 14601АМ планово відпрацює – 30 год. (22 мото/год. та 8 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 217,15 грн./год., вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора МТЗ-320, згідно планово-нормативної калькуляції – 64,99 грн./год.; трактора Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 28 мото/год. (22 мото/год. та 8 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
167 л/год х 2чол х 87,04 грн.= 29071,36 грн. (29,07 тис./грн.)
Трактор Беларус МТЗ-320: 22мото/год. х 217,15грн./год. = 4777,30 грн. (4,7тис./грн.).
Трактор Беларус МТЗ-320 без роботи двигуна: 8 год. х 64,99 грн./год. = 519,92 грн (0,52 тис./грн.).
Трактор Т-40: 20 мото/год. х 264,92 грн./год. = 5298,4 грн. (5,3 тис./грн.).
Трактор Т-40 без роботи двигуна: 8год.х65,00грн./год. = 520,00грн. (0,52 тис./грн.).
Середня вартість селітри станом на 30.10.2018р. складає 14,00грн/кг. Розраховуємо:
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна 2017р. – 12,26 грн./кг., тобто:
ІСЦ= 14,00/12,26 х 100% = 114%
Вартість селітри – 10 кг х (14грн.х114%)=159,60 грн. (0,16 тис./грн.)
Середня вартість вапна гашеного по Житомирській області станом на 30.10.2018р. складає 5,00 грн/кг. Розраховуємо
ІСЦ(індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна 2017р. – 4,06 грн./кг., тобто:
ІСЦ= 5,00/4,06 х 100% = 123%
Вартість вапна гашеного: 1300 кг. х (5х123%) = 7995грн. (8,0 тис./грн.)
Водопостачання – 4м3 х 27,34грн/ м3 = 109,36грн. (0,11 тис.грн.)
Вартість робіт: 48,38 тис. грн.
Травень
Планування площі, грядок, доріжок, облаштування клумб загальною площею 1399,78 м2. Копання садильних ям, траншей. Садіння однорічних та багаторічних рослин у відкритий грунт (левиного зеву, агератуму, гребенців, петунії, сальвії, лілії кримської, бальзаміну, кал, алісуму) та квітникової розсади.
Підвезення води для поливання квітів на клумбах з залученням такої техніки: Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 20 мото/год. (15 мото/год. та 5 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.; Т-25, держ.номер 14604АМ планово відпрацює – 20 мото/год. (12 мото/год. та 8 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 169,25 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-25, згідно планово-нормативної калькуляції – 64,99 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
167 л/год х 2 чол х 87,04 грн.=29071,36 (29,07тис. грн.)
Трактор Т-40: 15 мото/год. х 264,92 грн./год. = 3973,80 грн.(3,97тис./грн.).
Трактор Т-40 без роботи двигуна: 5 год. х 65,00грн./год. = (0,33 тис./грн.)
Трактор Т-25: 12 мото/год. х 169,25 грн./год. = 2031,0грн.(2,0 тис./грн.).
Трактор Т-25 без роботи двигуна: 8 год. х 64,99 грн./год. = 0,52 тис./грн..
Водопостачання – 4м3 х 27,34грн/ м3 = 109,36грн. (0,11 тис.грн.)
Вартість робіт: 36,0 тис. грн.
Червень
Посадка однолітніх квітів, підготовка грунту до посадки квітів, полив клумб. Підстригання однолітніх дерев, кущів. Посадка багатолітніх квітів (півників, чистецю, очітку, тюльпанів, віоли). Підкормлювання самшиту на клумбі «Герб» селітрою.
Підвезення води для поливання квітів на клумбах з залученням такої техніки: Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 40 мото/год. (24 мото/год. та 16 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.; трактор Т-25, держ.номер 14604АМ планово відпрацює – 30 мото/год. (24 мото/год. та 6 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 169,25 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-25, згідно планово-нормативної калькуляції – 64,99 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
143 л/год х 2 чол х 87,04грн.=24,9 тис. грн.
Трактор Т-40: 24 мото/год. х 264,92 грн./год. = 6,36тис./грн..
Трактор Т-40 без роботи двигуна:16год. х 65,0 грн./год. = 1,04тис./грн..
Трактор Т-25: 24 мото/год. х 169,25 грн./год. = 4,06тис./грн..
Трактор Т-25 без роботи двигуна: 6год. х 64,99грн./год. = 0,39 тис./грн..
Середня вартість селітри станом на 30.10.2018р. складає 14,00грн/кг. Розраховуємо:
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна 2017р. – 12,26 грн./кг., тобто:
ІСЦ= 14,00/12,26 х 100% = 114%
Вартість селітри – 5 кг х (14грн.х114%)=79,8грн. (0,08 тис./грн.)
Водопостачання – 10м3 х 27,34грн/ м3 = 273,40грн. (0,27 тис.грн.)
Вартість робіт: 37,1 тис. грн.
Липень
Зрізання порослі кущів, прополювання, рихлення клуб міста, підсаджування однолітніх квітів (сальвії, петунії, гребенців, левиного зеву). Поливання дерев, кущів, квітів.
Підвезення води для поливання квітів на клумбах з залученням такої техніки: Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 32 мото/год. (24 мото/год. та 8 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
184 л/год х 2 чол х 87,04 грн.= 32,03тис. грн.
Трактор Т-40: 24 мото/год. х 264,92 грн./год. = 6,36тис./грн..
Трактор Т-40 без роботи двигуна: 8 год. х 65,00грн./год. = 0,52тис./грн.
Водопостачання – 10м3 х 27,34грн/ м3 = 273,40грн. (0,27 тис.грн.)
Вартість робіт: 39,18 тис. грн.
Серпень
Прополка, рихлення, поливання клумб. Збирання насіння. Підстригання кущів в парках та скверах міста.
Підвезення води для поливання квітів на клумбах з залученням такої техніки: Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 40 мото/год. (32мото/год. та 8 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
167 л/год х 2 чол х 87,04 грн.=29,07тис. грн.
Трактор Т-40: 32 мото/год. х 264,92 грн./год. = 8,5тис./грн..
Трактор Т-40 без роботи двигуна: 8 год. х 65,00 грн./год. = 0,52тис./грн
Водопостачання – 10м3 х 27,34грн/ м3 = 273,40грн. (0,27 тис.грн.)
Вартість робіт: 38,4 тис. грн.
Вересень
Збирання насіння, полив клумб. Зачистка тротуарної плитки, клумб в сквері «Авіаторів», догляд за клубами, поливання квітів на клумбах, догляд за деревами (побілка дерев до Дня мста).
Підвезення води для поливання квітів на клумбах з залученням такої техніки: Т-40, держ.номер 14605АМ планово відпрацює – 24 мото/год. (12 мото/год. та 12 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 264,92 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-40, згідно планово-нормативної калькуляції – 65,00 грн./год.; Т-25, держ.номер 14604АМ планово відпрацює – 25 мото/год. (20 мото/год. та 5 годин без роботи двигуна), вартість роботи 1 мото/год, згідно планово-нормативної калькуляції, складає – 169,25 грн./год.; вартість 1 год/роб. без роботи двигуна водія трактора Т-25, згідно планово-нормативної калькуляції – 64,99 грн./год.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
168 л/год х 2 чол х 87,04грн.=29,25 тис. грн.
Трактор Т-40: 12 мото/год. х 264,92грн./год. = 3,2тис./грн..
Трактор Т-40 без роботи двигуна:12год. х 65,00 грн./год. = 0,78 тис./грн..
Трактор Т-25: 20 мото/год. х 169,25 грн./год. = 3,39тис./грн..
Трактор Т-25 без роботи двигуна: 5год. х 64,99 грн./год. = 0,32 тис./грн..
Водопостачання – 7м3 х 27,34грн/ м3 = 191,37грн. (0,2 тис.грн.)
Середня вартість вапна гашеного по Житомирській області станом на 30.10.2018р. складає 5,00 грн/кг. Розраховуємо
ІСЦ(індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна 2017р. – 4,06 грн./кг., тобто:
ІСЦ= 5,00/4,06 х 100% = 123%
Вартість вапна гашеного: 700 кг. х (5х123%) = 4305грн. (4,31 тис./грн.)
Вартість робіт: 41,45 тис. грн.
Жовтень
Прибирання та перекопування всіх площ клумб. Збирання насіння, що не були зібрані. Підстригання кущів, дерев. Перенесення ґрунту з парників в складське приміщення теплиці.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
176 л/год х 2 чол х 87,04грн.=30,64тис. грн.
Вартість робіт: 30,64 тис. грн.
Листопад
Підготовка клумб до зими (зачистка та перекопування загальної площі клуб) Викопування багаторічних квітів (канн), переміщення їх в складське приміщення для зберігання в зимовий період.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
168 л/год х 2 чол х 87,04 грн.=29,25 тис. грн.
Вартість робіт: 29,25 тис. грн.
Грудень
Перебирання та очищення насіння однорічних квітів. Підготовка до зими троянд у теплиці.
Розрахунок витрат з рентабельністю 12% та ПДВ 20%:
166 л/год х 2 чол х 87,04грн.=28,90 тис. грн.
Вартість робіт: 28,9 тис. грн.
Середня вартість догляду 1 м2 клумб на місяць складає: 38426грн / 1983,68 м2 = 19,37грн/м2.
Планові видатки відділу «Зелене господарство» з рентабельністю 12 % та ПДВ 20 % складають: 385,1 тис.грн./рік.
ІІІ. Відділ з обслуговування об’єктів освітлення та доріг
Основними завданнями відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг є:
- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів, аварійно небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом та території об’єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність населення;
- забезпечення утримання та обслуговування мереж вуличного освітлення;
Протяжність освітлювальних мереж м.Овруч складає 58,957 км, де встановлено на вулицях, провулках, парках, площах міста 962 світлових точок на світлодіодних лампах потужність 10w.
Прогнозована кількість споживання електроенергії на 2019 рік по м.Овруч становить 180 тис. кВт/год. на загальну суму 520,80тис. грн.. (160 тис.кВт х 2,89347 грн/кВт з урахуванням ПДВ 20%), де:
- зовнішнє освітлення – 175,5 тис. кВт/год на суму – 507,8 тис.грн./рік;
- витрати електроенергії на фонтан – 1,0 тис.кВт/год на суму – 2,9 тис.грн/рік;
- витрати електроенергії на світлофори – 3,5 тис.кВт/год на суму – 10,1 тис.грн./рік
Дана сума може змінитися в разі підвищення цін на електроенергію.
Прогнозований середній обсяг споживання електроенергії на одну світлоточку в рік становитиме: 175,5 тис. кВт/год. / 0,962 тис.шт світлових точок = 182,4 кВт./год.
Планове обслуговування світлових точок, приладів обліку електричної енергії, технічне обслуговування на рік буде складати з рентабельністю 20% та ПДВ 20%:
Робота 1 електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж IV розряду на рік: 103,68грн/год х 1827год (серед.норма тривалості робочого часу на 2019рік – 166 год -відпустка) = 189423,36 грн (189,4 тис.грн/рік);
Робота 2 електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж V розряду на рік: 120,48грн/год х 1743год (серед.норма тривалості робочого часу на 2019рік – 84 год.на прикрашання ялинки – 166 щорічна відпустка) = 209996,64грн. х 2 чол. = 419993,28 грн (420,0тис.грн/рік);
Роботи з обслуговування світлоточок міста плануються проводити автовишкою та атогідропідіймачем ТВГ-15Н д/н АМ 52-59ВС:
пантується відпрацювати – 1141 год/рік (планові години роботи на 2019 рік – 121 год. (роботи по обрізці дерев та прикрашанню лянки), ціна 1 год.роботи – 261,58грн/год: 1141 год./рік х 261,58грн./год з ПДВ = 298462,78грн./рік (298,5 тис.грн./рік);
планована відстань – 3150 км (3800 км. – (650 км роботи по обрізці дерев), ціна 1 км з ПДВ 20%, відповідно до планово-нормативної калькуляції – 13,24 грн/км: 3150 км х 13,24 грн./км. = 41706,0грн./рік (41,7 тис.грн./рік).
В 2018 році на технічне обслуговуванню вуличного освітлення та інших об’єктів інфраструктури міста та Овруцької ОТГ планується використати такі матеріали
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна лампи LED 10w у 2017р. – 40,0 грн./шт,
Ціна лампи LED 10w станом на 27.09.18р.,відповідно до накладної №226 від 27.09.2018р. складає 45,0 грн./шт., тобто:
ІСЦ= 45,0/40,0 х 100% = 112,5%
– Планова вартість ламп LED 10w на 2019р.: 500 шт. х (45 грн./од. х 112,5%) = 25312,50 грн. (25,3 тис./грн.);
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна кабелю АВВГ 2х2,5 мм у 2017р. – 5,0 грн./м,
Ціна кабелю АВВГ 2х2,5 мм станом на 15.08.18р.,відповідно до накладної № 203 від 15.08.2018р. складає 6,0 грн./м, тобто:
ІСЦ= 6,0/5,0 х 100% = 120%
- Планова вартість кабелю АВВГ 2х2,5 мм: 300м. х (6,00грн./м. х 120%) = 2160,0 грн. (2,2 тис.грн);
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна кабелю СІП 2х2,5мм у 2017р. – 16,0 грн./м,
Ціна кабелю СІП 2х2,5мм мм станом на 27.09.18р.,відповідно до накладної № 226 від 27.09.2018р. складає 17,0 грн./м, тобто:
ІСЦ= 17,0/16,0 х 100% = 106,3%
– Планова вартість кабелю СІП 2х2,5мм – 3500м. х (17,00 грн./м. х 106,3%) = 63248,50 грн. (63,2 тис.грн.);
– Планове технічне обслуговування, повірки лічильників в кількості 25 шт. (вартість 300 грн./од.) на суму – 7,5 тис.грн.;
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна реле часу у 2017р. – 500грн/шт..
Ціна реле часу, відповідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.11.2018 р. складає 530,0 грн./шт, тобто:
ІСЦ= 530,0/500,0 х 100% = 106%
– Планова вартість заміни реле часу – 5шт. х (530 грн./од. х 106%) = 2809 грн. (2,8 тис.грн.);
– Планується провести монтаж опор – 70 шт. (вартість 1000 грн./од.) на суму 70,0 тис.грн.;
ІСЦ (індекс споживчих цін) = Ціна поточна / Ціну базового року *100%
Базова ціна пускача магнітного у 2017р. – 700грн/шт..
Ціна пускача магнітного, відповідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.11.2018 р. складає 800,0 грн./шт, тобто:
ІСЦ= 800,0/700,0 х 100% = 114,3%
– Планується заміна пускача магнітного в кількості 5,0 шт.: 5,0 шт. х (800 грн./од. х 114,3%) = 4572 грн. (4,6 тис.грн.)
Роботи по обслуговуванню світлових точок, приладів обліку електричної енергії, технічне обслуговування на рік становитимуть з рентабельність та єдиним податком : 1125,2тис.грн.
- На утримання та розвиток доріг в 2019 році плануються такі видатки:
Основними завданнями комунального підприємства є:
– своєчаснє та якіснє виконання експлуатаційних робіт, відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
– здійснювати постійний контроль за експлуатаційним станом усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
-забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
Комунальним підприємством «Овруч» протягом 2019 року планується утримувати дорожнє покриття, а саме підсипання ямковості на 136 вулицях та провулках міста в належному стані об’єкти дорожнього господарства загальною площею 512803 м2 та протяжністю 71,32 км, а також площ міста загальною 7806,06 м2. На забезпечення утримання доріг в належному стані протягом року планується надати послуги водієм МАЗ-5551, державний номер АМ35-19ВС з перевезення матеріалів та витрати 162 годин роботи вартість 1 год. роботи, згідно планово нормативно-калькуляції складає 117,72грн./год, відстань, яку проїде самоскид – 6752 км/рік, вартість 1км, згідно планово нормативно-калькуляції – 14,93грн./км., інші послуги з обслуговування будуть надані міні навантажувачем JCB – 225, д/н 15-576 АМ, протягом року планується відпрацювати – 282 мото/годин, вартість роботи 1 мото/год., згідно планово-нормативної калькуляції – 460,99 грн.год
Розрахунок планових видатків з рентабельністю та ПДВ 20%:
Вартість робіт МАЗ – 5551, д/н (АМ 35-19ВС): (162 х 117,72)+ (6752 х14,93) = 119878,00 (120,0 тис.грн./рік).
Вартість робіт навантажувача JCB – 225, державний номер 15-576АМ: 282 мото/год х 460,99грн./год = 129999,18 (130,0 тис.грн./рік).
Планові видатки утримання та розвиток доріг в 2019 році: 250тис.грн.
Планові видатки з обслуговування, використання матеріалів та споживання планової електричної енергії в 2019 році, а також утримання доріг становитиме: 1846,00 тис.грн./рік .
КП «Овруч» нажаль немає можливості самостійно вирішити питання в забезпеченні необхідним обладнанням в достатньої кількості.
З метою покращення своєчасної та ефективної роботи по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів з територій об’єктів благоустрою, а також надання послуг з обслуговування вуличного освітлення, обрізання дерев тощо та зменшення витрат людського ресурсу планується придбати наступне обладнання:
– Сміттєвоз для євроконтейнерів, в кількості 1 одиниці, ринковою вартістю 2 200 000 грн.;
– Спеціальне авто для прибирання сміття (пилисмок) Johnson НАКО 1200 в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 6 000 000 грн.;
– Грейдер автономний – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 3 200 000 грн.;
– АС-машина, в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 1 420 000 грн.;
– Тракторний причіп 2ПТС-4 – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 160 000грн.;
– Ковш челюсний (МТЗ 82.1) – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 90 000грн.;
– Самоскид, в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 880 000грн.;
– Самоскид самонавантажувач, в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 920 000грн.;
– Бульдозер, в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 2 400 000 грн.;
– Євроконтейнери б/в пластикові в кількості 80 одиниць, орієнтованою вартістю 6000 грн за одиницю на загальну суму – 480 000 грн.;
В результаті придбання спецтехніки зміцниться матеріально-технічна база КП «Овруч», підвищиться якість послуг у сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства в місті, а в майбутньому в населених пунктах територіальних громад, а саме:
– підвищиться рівень якості послуг із благоустрою та санітарної очистки;
– покращиться санітарний стан навколишнього природного середовища, що в свою чергу створить сприятливі умови для життєдіяльності мешканців;
– зменшиться шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я жителів;
– забезпечить безперебійну роботу спеціалізованого транспорту комунального підприємства;
– забезпечить стабільне виконання завдань з благоустрою територій міста та населених пунктів ОТГ;
– поліпшиться фінансовий стан комунального підприємства, отримання прибутку та направлення виручених коштів на укріплення матеріально-технічної бази, та розширення спектру наданих комунальних послуг.
| ПЛАН на 2019 рік | |||
| № з/п | Статті видатків | Період | Сума, тис.грн. |
| 1 | Відділ “Саночистки” | 3522 | |
| 1.1. | Населення | протягом 2019р. | 2503,5 |
| Бюджетні організації | 237,4 | ||
| Інші підприємства та установи | 781,1 | ||
| 2 | БЛАГОУСТРІЙ ВСЬОГО | 6945,85 | |
| 2.1. | ВІДДІЛ “САНОЧИСТКА” | 4664,75 | |
| Вивіз сміття та захоронення по тарифу ЖКГ | протягом 2019р. | 900,8 | |
| Вивіз сміття та захоронення ЖКГ | 780,3 | ||
| 2.2. | Прибирання вулиць міста двірниками | 1633,6 | |
| 2.3. | Обрізання, зрізання авар.дерев, скошування трави, бур’янів тощо | протягом 2019р. | 680,00 |
| 2.4. | Підмітання вулиць механічною щіткою | квітень-листопад 2019р | 133,2 |
| 2.5. | Зимове утримання доріг | у зимовий період 2019р. | 317,9 |
| 2.6. | Облаштування контейнерних майданчиків | III кв.2019р. | 36,15 |
| 2.7. | Монтаж(демонтаж) Новорічної ялинки | грудень-січень 2019р. | 32,8 |
| 2.8. | Інші роботи по утриманню об’єктів благоустрою | протягом 2019р. | 150,00 |
| 3 | ВІДДІЛ “ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО” | протягом 2019р. | 385,10 |
| 4 | ВІДДІЛ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСВІТЛЕННЯ ТА ДОРІГ | 1896 | |
| 4.1. | Прогнозована вартість споживання електричної енергії по місту | протягом 2019р. | 520,8 |
| 4.2. | Роботи по обслуговуванню світлових точок, приладів обліку електричної енергії, технічне обслуговування | протягом 2019р. | 1125,2 |
| 4.3. | Утримання та розвиток доріг | протягом 2019р. | 250 |
| ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДУ ПО ПІДПРИЄМСТВУ | 10467,85 | ||
Секретар ради Дєдух І.М.
- 13.02.2019
- 130 просмотров