Проект Додаток 1.1 до Звіту “Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах”

Додаток 1.1

до  Звіту

Звіт

про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах.

 По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 131 млн. 521,0 тис. грн., виконання в цілому становить 102,4%, по загальному фонду становить 101,7 % – надійшло доходів 127 млн. 453,6 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 4 млн. 67,4 тис. грн. виконання 134,4%.

За 1 півріччя 2020 року у порівнянні з 1 півріччям 2019 роком (140886,1 тис. грн.) доходів надійшло на 9365,1 тис. грн. менше.

До Овруцького міського бюджету за 1 півріччя 2020 року  надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 65 млн. 125,7 тис. грн., що становить  49,5 %  в загальній структурі надходжень.

В загальній  структурі надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу займають :

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 34 млн. 448,0 тис. грн. (52,9%),( 1 півріччя 2019р.- 33 млн. 430,0 тис. грн.);
2. Акцизний податок – 5 млн. 314,2 тис. грн. (8,2%)( 1 півріччя 2019р – 5 млн. 67,3 тис. грн.);
3. Місцеві податки – 17 млн.648,0 тис. грн. (27,1%) (1 півріччя 2019р – 17 млн.110,4 тис.грн):

• податок на майно- 7 млн. 598,2 тис.грн.(11,2%) ( 1 півріччя 2019р – 7 млн. 228,2 тис.грн):

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 45,2 тис.грн.( 0,07%),

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 352,1 тис. грн. (0,5%),

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 546,0 тис. грн. (0,8%),

земельний податок з юридичних осіб- 1599,8 тис.грн. (2,5%)( 1 півріччя 2019р – 1591,4 тис.грн),

орендна плата з юридичних осіб – 4732,9 тис. грн.(7,3%) (1 півріччя  2019р – 4276,7 тис.грн),

земельний податок з фізичних осіб – 74,2 тис. грн. (0,1%) ( 1 півріччя 2019р – 103,3 тис.грн),

орендна плата з фізичних осіб- 227,5 тис. грн. (0,4%)(1 півріччя 2019р – 219,8 тис.грн),

єдиний податок – 10 млн. 40,9 тис. грн.(15,4%) (1 півріччя 2019р.  – 9 млн.865,9 тис.грн.);

єдиний податок з юридичних осіб- 1 млн. 53,9 тис. грн., (1,6%)( 1 півріччя  2019р – 1 млн.353,0 тис.грн),

єдиний податок з фізичних осіб – 8211,82 тис.грн.,(12,6%)(1 півріччя 2019р–  7762,3 тис.грн),

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 775,2 тис. грн.(1 півріччя  2019р – 750,6 тис.грн).

4. Адміністративні збори та платежі–969,4 тис.грн.(1,5%)( 1 півріччя 2019р– 1232,7 тис.грн)

(плата за надання адміністративних послуг- 852,3 тис. грн.( 1 півріччя  2019р – 829,8 тис.грн), державне мито- 43,5 тис.грн., надходження від орендної плати за користування майном-  73,6 тис. грн.);

5. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів- 1950,4 тис.грн. ( 3,0%) ( 1 півріччя 2019р- 2746,0 тис.грн.)
6. Кошти від продажу землі- 1277,7 тис.грн. (2,0%)( 1 півріччя 2019р – 830,1 тис.грн);
7. Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 1470,3 тис.грн. (2,3%) ( 1 півріччя 2019р – 769,1 тис.грн)

Надійшло  міжбюджетних  трансфертів всього 66 млн. 395,3 тис. грн.

За 1 півріччя 2020 року міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 8 млн. 665,2 грн., дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  2 млн. 293,2 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського  бюджету, становить 55 млн. 436,9 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

45 млн. 88,1 тис. грн.;

–          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

6 млн. 400,5 тис. грн.;

–         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 194,3 тис.грн.(дод. 1.1);

–       субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1713,1 тис.грн.; в.т.ч:

Обласний бюджет:  цукровий діабет – 281,5 тис.грн.;

Районний бюджет:   медична субвенція – 1431,6 тис.грн.

–    субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 501,5 тис.грн.

–   інші субвенції з місцевого бюджету – 1539,4 тис.грн., в т.ч по спеціальному фонду – 98,0 тис.грн (дод. 1.2).

Власні надходження всього 1134,5 тис.грн.

міська рада – 130,0 тис.грн.,

дошкільна освіта- 345,1 тис.грн.,

ЗЗСО – 440,7 тис.грн.,

позашкільна освіта – 4,1 тис.грн.,

школи естетичного виховання – 5,0 тис.грн.

інші заклади освіти – 28,2 тис.грн.

бібліотеки – 19,2 тис.грн.

будинки культури, клуби – 77,7 тис.грн.

інші заходи у сфері культури – 12,3 тис.грн.

ДЮСШ – 72,2 тис.грн.

В тому числі:

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  всього 464,0 тис. грн., в тому  числі:

-Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю всього 44,8 тис.грн., в тому числі:

міська рада – 3,0 тис.грн.,

бібліотеки – 3,2 тис.грн.,

будинки культури, клуби – 38,6 тис.грн.

-Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності всього 324,8 тис.грн., в тому числі:

міська рада – 20,1 тис.грн.,

дошкільна освіта – 293,5 грн.,

ЗЗСО – 11,2 тис.грн.

-Плата за оренду майна бюджетних установ  всього 92,8 тис.грн. в тому числі:

міська рада – 13,9 тис.грн.,

ЗЗСО-  3,1 тис.грн.,

позашкільна освіта – 4,1 тис.грн.

бібліотеки – 4,4 тис.грн.

будинки культури, клуби – 38,6 тис.грн.

ДЮСШ – 28,7 тис.грн.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,7 тис.грн.

ЗЗСО- 1,7 тис.грн.,

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 670,5 тис.грн., в тому числі

-Благодійні внески, гранти та дарунки всього 633,3 тис.грн .,

в тому числі:

міська рада – 55,8 тис.грн.,

дошкільна освіта – 51,6 тис.грн.

ЗЗСО – 424,8 тис.грн.

школи естетичного виховання – 5,1 тис.грн.

інші заклади освіти – 28,2 тис.грн.

бібліотеки – 11,5 тис.грн.

будинки культури, клуби – 0,6 тис.грн.

інші заходи у сфері культури – 12,3 тис.грн.

ДЮСШ- 43,6 тис.грн.

-Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 37,2 тис. грн., в тому числі :

міська рада – 37,2 тис.грн.

(Детальний порівняльний аналіз в додатку №1 до Звіту)

Источник: http://ovruch.in.ua/2020/08/12/proekt-dodatok-1-1-do-zvitu-zvit-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-za-1-pivrichchya-2020-roku-po-dohodah/